2022年洛阳市第一人民医院预算说明
目 录
第一部分 洛阳市第一人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市第一人民医院2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市第一人民医院2022年部门预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、单位预算项目绩效目标表
第一部分
洛阳市第一人民医院概况
一、洛阳市第一人民医院主要职责
洛阳市第一人民医院位于洛阳市中州东路88号，为非营利性医疗机构。主要职责：为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
洛阳市第一人民医院机构设置有内科、外科、妇产科、康复医学科、口腔科、皮肤科、急诊科、儿科、眼科、骨伤科、中医妇科、医学检验、医学影像、彩超等科室。
洛阳市第一人民医院预算单位构成包括本单位。
第二部分
2022年洛阳市第一人民医院部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市第一人民医院2022年收入总计441.90万元，支出总计441.90万元，与2021年预算相比，收支增加19.08万元，增长4.51%。主要原因：部门财政性资金结转较去年增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市第一人民医院2022年收入合计441.90万元，其中：一般公共预算410.10万元，财政性资金结转31.80万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市第一人民医院2022年支出合计441.90万元，其中：项目支出441.90万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市第一人民医院2022年一般公共预算收支预算441.90万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加19.08万元，增长4.51%，主要原因：部门财政性资金结转增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市第一人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为441.9万元。主要用于以下方面：项目支出441.9万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市第一人民医院2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年相比无增减。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，预算数与2021年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2021年相比无增减。
八、政府性基金支出预算情况说明
洛阳市第一人民医院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市第一人民医院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况
洛阳市第一人民医院2022年机构运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
洛阳市第一人民医院2022年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市第一人民医院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，洛阳市第一人民医院共有车辆11辆，其中：一般公务用车6辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市第一人民医院2022年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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