根据市委统一部署，2020年10月20日至12月18日，市委第七巡察组对洛阳市第一人民医院党委开展了常规巡察。2021年4月19日，市委巡察组向洛阳市第一人民医院党委反馈了意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高站位，扛牢责任，抓紧抓实整改落实
市委巡察组反馈意见针对性和指导性非常强，一针见血、切中要害，符合我院实际。医院党委高度重视巡察反馈意见整改落实工作，自觉把巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体实践，从党委班子抓起，从班子成员自身做起，坚持认认真真抓整改、注重实效抓整改、举一反三抓整改、标本兼治抓整改、统筹协调抓整改，以上率下、示范带动，以巡察整改的实际行动和实际成效诠释对党的绝对忠诚。
（一）加强组织领导。4月19日召开巡察意见反馈会后，我院党委立即成立了由党委书记王修利、院长苗润宏任组长，其他党委班子成员任副组长的巡察整改工作领导小组，制定印发《关于贯彻落实市委巡察组反馈意见的整改方案》，建立整改台账，对整改问题分类施策，明确责任领导、责任科室、整改措施和整改时限。同时，建立巡察整改工作每周召开推进例会制度，先后召开巡察整改推进会议8次、党委（扩大）会议7次，专题研究抓实推动，全力督促整改落实，确保高质量整改。
（二）认真开展学习。4月20日，召开党委（扩大）会议，认真学习市委对巡察整改工作的重要指示、巡察反馈会上第七巡察组组长高丽萍同志和卫健委副主任张晓同志的讲话精神，悉心研读市委巡察组反馈意见及问题清单。整改期间，认真组织全院党员干部职工学习有关法律法规、政策制度等文件45个。5月8日、6月11日，分别召开全院中层干部大会，通报医院党委巡察整改工作推进情况，要求各支部各科室举一反三、深入整改、全面整改、彻底整改。同时，传达市纪委监委在中心医院召开的党风廉政教育培训会精神，并进行警示教育，做到始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
（三）高质量召开专题民主生活会。5月18日，王修利同志主持召开巡察整改专题民主生活会，聚焦问题导向，坚持“严”字当头，对标市委巡察组反馈意见，深学细悟、深查细照、深刻反思、深入总结，从主观上找原因、从工作上补短板、从制度上查漏洞，并举一反三，深入查摆检视、分析问题症结、制定整改措施。党委班子成员遵照反馈问题的5个方面，坚持把自己摆进去、把思想摆进去、把责任摆进去，逐条梳理、主动认领、深刻剖析，查找了自身及分管领域存在的差距和不足，进行了开诚布公、严肃认真的批评和自我批评，进一步深化了对巡察工作的认识，增强了抓好巡察整改、加强班子建设、推动全面从严治党、提升工作水平的责任担当。
（四）坚持务求实效。根据反馈问题清单，院党委和班子成员主动认领问题，深入分析查找问题原因，逐项制定整改措施，明确整改时限。坚持针对问题，彻底整改；坚持举一反三，全面整改；在整改问题的同时，坚持建章立制，长期整改，确保巡察整改工作取得实效。整改期间，先后制定、修订和完善规章制度32个。给予行政警告处分4人，组织处理26人，调整岗位1人，取消评优评先资格3人，追缴违规资金317307.98元。
紧盯问题，落实责任，推动整改全面落实
（一）政治纪律和政治规矩方面
第1条 对政治理论学习重视不够。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持每月组织党委理论学习中心组学习，严格落实《党委会议第一议题制度》，认真学习《习近平谈治国理政（第三卷）》、习近平在党史学习教育动员大会上的讲话等，跟进学习习近平总书记最新重要讲话。扎实开展好党史学习教育，把个人自学与集体学习相结合，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。
二是修订和完善《党委理论学习中心组学习制度》《党委会议第一议题制度》《学习记录抽查调阅制度》《党支部、科室政治理论学习制度》，及时制定理论学习计划，坚持每月组织党委理论学习中心组、支部、科室进行学习。
三是坚持落实党委会议议事规则和党委会议第一议题制度。按照充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实领导作用的要求，党委会以研究“三重一大”事项和进行政治学习为主要内容。每逢召开党委会，均先进行政治学习，主要学习《习近平谈治国理政》、习近平总书记系列重要讲话等。2021年4月，院党委与各支部签订了《党建目标责任书》，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同考核。严格落实“三会一课”等组织生活制度。
政治引领作用严重弱化，医院发展滞后。
1.在改制期间，党的领导弱化，党建被边缘化，政治引领作用严重弱化，没有制定医院中长期发展规划，人才流失、发展滞后。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是院党委认真组织学习党的十九届五中全会精神和《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，切实提升政治站位，把加强党的全面领导贯彻到制定医院中长期发展规划的全过程，做好医院发展的顶层设计。
二是2021年2月，印发《关于组织开展医院“十四五”规划编制工作的通知》，成立医院中长期发展规划编制工作领导小组，精心部署落实此项工作。6月1日，院党委组织班子成员和相关专家对“十四五”规划讨论稿进行讨论研究，提出修改意见，并于6月7日经医院党委会原则通过，下一步将提交医院职工代表大会审议。
三是2021年6月10日，制定印发医院《高层次人才引进管理办法（试行）》《高层次人才福利待遇规定（试行）》《退休专家返聘管理规定》，坚持制度管人、待遇引人、感情留人。
四是根据三级综合医院学科设置规范要求，通过招才引智、校园招聘、实用人才招聘等形式，加大引进高层次专业技术人才力度。2020年以来，招聘博士2人、硕士26人、本科生49人,引进高级专业技术人才1人，实用人才18人。
2.2018年度全国三级公立医院绩效考核中，在河南省、全国排名靠后。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真反思绩效考核中存在问题，剖析落后原因，制定针对性改进措施。2021年5月份，医院成立三级公立医院绩效考核工作领导小组，加强组织领导，逐项分解任务，细化分工，压实责任、落实到人。
二是加强培训，抓好落实。2021年3月10日、5月14日召开三级公立医院绩效考核专题培训讲座。将《55项国家三级公立医院绩效考核指标操作手册》（2020修订版）印制成册，分发给各科室，针对55项指标逐条逐项解读学习。根据医疗质量、运营效率、可持续发展、满意度评价等四个方面的目标要求，制定措施，逐项落实。
导向性出现偏差。
1.落实习近平总书记提出的“把公益性写在医疗卫生事业旗帜上”的指示要求不到位，有逐利倾向。
整改情况：完成整改，长期坚持
认真贯彻落实中央、省委《关于加强公立医院党的建设工作的意见》有关文件精神和习近平总书记提出的“把公益性写在医疗卫生事业旗帜上”的指示要求，2021年1月重新制定了医院《年度评优评先工作实施方案》，规范评优评先项目，明确评选原则和办法，建立了以精神奖励为主、物质奖励为辅的奖励机制，改变了以往以“收入多少论英雄”的错误导向。
2.绩效工资与收入挂钩。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真落实2020年2月新制定的《医院绩效分配方案》，绩效考核分配以岗位职责、医疗服务质量和数量等为主要指标，彻底改变了个人绩效工资与药品、卫生材料、检查、化验等收入挂钩的分配方式。
二是指导科室成立绩效考核小组，严格执行《绩效工资二次分配指导办法》，将二次分配与出勤率、岗位工作量、工作质量和服务满意度、岗位风险程度挂钩，做好科室二次分配。
第4条 落实分级诊疗制度流于形式。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是组织全院各临床医技科室学习国务院《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》《河南省关于推进分级诊疗制度建设提速提质发展的通知 》和国家卫生健康委印发的有关分级诊疗技术方案以及双向转诊基本原则等相关政策文件。
二是2021年5月25日，制定《医院分级诊疗实施方案》，建立分级诊疗工作考核机制，定期对落实情况进行考核。
三是努力构建“小病在社区、大病去医院、康复回社区”的诊疗格局，今年上半年向下级医疗机构下转病人12人。
第5条 现代医院管理制度建设滞后。
1.医院党委对《建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发﹝2017﹞67号）学习贯彻不到位，至今尚未出台医院章程。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习贯彻《建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）《公立医院党建工作重点任务》（国卫党发〔2020〕110号）等文件精神，提升现代化医院管理理念。
二是制定、修订和完善医院各项规章制度32个，规范各项工作，同时院党委已研究通过引进医院综合运营管理系统，下一步进入招标程序，逐步使医院管理实现制度化、信息化、精细化。
三是按照2020年洛阳市三级公立医院章程制定工作推进会议要求，2021年4月初修订完善《洛阳市第一人民医院章程》，市卫健委于4月30日批复，原则上同意《洛阳市第一人民医院章程》内容。5月19日，经医院党委会研究讨论，按照公立医院党建工作重点任务的要求，进一步修订完善《洛阳市第一人民医院章程》，下一步提交医院职工代表大会审议。
2.财务资产管理制度落实不到位。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习国家关于《行政事业单位会计科目和报表》《行政事业单位会计科目和报表补充规定和衔接规定》等文件，深入分析查找问题产生原因。
二是修订完善医院《财务支出管理办法》，进一步加强医院《固定资产管理制度》落实，促进财务资产管理工作执行到位。
三是医院已招聘1名总会计师，充实财务资产管理力量，进一步加强医院综合运营管理和规范财务资产管理。
3.科研管理制度有名无实。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是2021年6月成立医院科研管理工作领导小组，负责组织领导医院科研工作，修订完善医院《科研项目管理制度》，将科研工作纳入医院《临床科室工作目标责任书》《医技科室工作目标责任书》，与职称晋升挂钩。
二是加强培训。2021年6月16日召开医院科研工作专题培训会议，聘请河南科技大学、河南省洛阳正骨医院有关专家为我院医务人员进行科研立项、申报、研究、结题等方面的专项培训。
三是2020年立项并结题科研项目2项。2021年上报市级科研项目3项，已立项1项。
4.对临床科室管理不严、监管不力，落实国家医保政策不到位。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是加强医保政策学习。根据洛阳市《医疗保障定点医疗机构服务协议》，2021年2月重新修订了医院《医保违约扣款处理办法》，利用召开医保工作培训会议、医保查房、科室交班会和院例会等途径学习宣传医保政策，督促医保政策落实。
二是各类医保按月及时上报工作月报，对每个月医保数据与去年同期做对比分析，对次均医疗费、目录外药品和诊疗项目使用率、实际住院补偿比等重点数据进行监测，保证医院各项医保控制指标平稳运行。
三是根据洛阳市《医疗保障定点医疗机构服务协议》相关规定，制定医院《医保统筹基金控制管理办法》，进一步解决医保统筹基金年度清算超定额问题。
5.据统计2016年以来，医院发生多起医疗、合同等纠纷，大多数没有进行追责。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习《医疗纠纷预防和处理条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，修订完善《医院医疗纠纷责任追究制度》《医院合同管理制度》等规定。
二是对我院赔偿的33起医疗纠纷进行梳理，于2021年5月21日，组织医院医疗纠纷鉴定委员会进行责任划分，6月7日院党委会研究决定，对涉及的责任科室及责任人进行追责。
三是2021年6月11日，在全院进行典型医疗纠纷案例“以案促改”警示教育，强化医务人员责任意识，进一步提升医疗服务质量和水平。
第6条 主体责任落实不到位。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是组织党员干部认真学习《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党内法规，切实提高党员干部对党风廉政建设工作的认识。
二是2021年4月30日，院党委与各支部签订《党风廉政建设目标责任书》，组织各层级人员签订《廉洁廉政承诺书》，制定《党风廉政建设责任制考核细则》，坚持每月开展一次廉政警示教育，建立党风廉政建设考核机制，压实工作责任。
第7条 监督责任缺失。
1.长期以来，纪检监察室只有1名主任，2019年9月后，纪委书记空缺，纪检监察力量严重不足。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是充实纪检监察力量，选拔政治强、作风硬、素质高的党员到医院纪检监察室工作。
二是7月8日，市卫健委党组已为医院选优配强纪委书记。
2.2016年以来，医院纪委没有主动办理一件案件，仅查处10件信访举报。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是在医院公共区域增设投诉举报箱3个，公布投诉举报电话、举报邮箱，在医院官网公开来访、来信、来电举报方式，建立线上线下一体化的群众投诉举报渠道。积极受理群众投诉举报，查处问题线索。2021年以来共处理违纪人员10人次，其中行政警告处分4人，全院通报批评6人。
二是2021年1月25日，印发《洛阳市第一人民医院廉政风险防控体系建设实施方案》，组织全院各科室、各岗位对廉政风险点进行排查，建立廉政风险防控台账，制定防范措施，堵塞管理漏洞，严防廉政风险发生。
三是加强纪检队伍建设。2021年6月16日，组织各支部纪检委员共同学习《中国共产党纪律处分条例》《事业单位人员处分暂行办法》，建立纪检委员“每月学习制度”，提升纪检干部队伍履职尽责能力。
四是转职能、转方式、转作风，紧盯主责主业，进一步明确纪检监察工作职责定位，严格履行监督执纪职责。
（二）组织纪律方面
第8条 党组织缺乏凝聚力。改制期间，医院党委主责主业严重缺失，党组织软弱涣散，缺乏凝聚力，职工入党意愿不强烈。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是院党委认真贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，大力弘扬抗疫精神，弘扬正气，树立新风，用身边事教育身边人，凝聚医院发展正能量，增强党的凝聚力吸引力。
二是严格落实《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则（试行）》有关要求，2021年6月，重新修订完善《医院发展党员工作制度》，规范党员发展工作。
三是严格落实党员“双推双评三全程”，做好入党积极分子的推荐、确定和培养工作，坚持把业务骨干培育成党员、把党员培育成业务技术骨干的“双培育”机制，做好发展高知群体入党工作，优化党员队伍结构。2020年以来，全院6个在职党支部共收到入党申请书83份，其中2020年确定入党积极分子18名，吸收预备党员5名；2021年确定入党积极分子28名，拟吸收预备党员12名。
第9条 民主生活会、组织生活会不严肃。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是院党委认真学习贯彻习近平在指导兰考县委常委班子专题民主生活会时重要讲话精神，以及《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中共洛阳市委组织部关于进一步规范党支部组织生活会制度的通知》等规定，增强民主生活会的原则性和战斗性，切实开展好批评与自我批评，进一步提高民主生活会的召开质量。
二是2021年5月18日，院党委召开巡察整改专题民主生活会，党委班子及成员对照反馈意见和问题清单，认真查摆问题，深刻进行剖析，坚持问题导向、刀刃向内，严肃认真开展批评和自我批评，进一步明确了今后的整改方向和措施，开出了辣味，达到了红脸出汗的效果。
三是各支部均于2021年5月20日前，结合巡察反馈意见召开了巡察整改工作会议。支部书记作为整改第一责任人，主动认领问题，坚持举一反三，认真剖析产生问题原因，制定整改措施，及时进行了整改。
四是加强党务工作培训。邀请上级党组织党务干部来我院进行党务工作专题培训，进一步规范党建工作，提高党务工作能力，提升党建工作质量。
第10条 “三会一课”制度落实不到位。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，举办党务工作专题培训班，提高党务干部工作能力，熟练掌握“三会一课”内容，严格落实“三会一课”制度。
二是及时为支部、党员配发会议记录本和学习笔记本，实行专本专记，规范会议记录。
第11条 党费收缴、使用不规范。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是2021年5月份，重新修订印发医院《党费收缴、使用和管理工作的规定》，确保党费收缴、使用和管理更加规范。
二是党费实行按月收缴，每年初重新核定、年中及时核准党员月缴纳党费数额，确保足额缴纳，应缴尽缴。每月15日前由党员个人按照规定标准缴纳，月底由专人进行银行对账。
三是严格按照规定范围进行党费开支使用，所有党费开支均提交党委会讨论决定，无超范围开支现象。
第12条 组织人事工作不严肃。一是2019年以来，设置的营养科等50个科室未经备案。二是中层干部长期不交流。
整改情况：正在整改
一是医院内设的50个科室已于2021年6月7日上报市卫健委进行备案。
二是2021年5月份，制定《医院中层干部选拔任用实施方案》，拟对医院中层领导干部重新进行选拔任用，方案已上报市卫健委党组。选拔任用工作计划8月底前完成。
三是2021年5月份，制定印发《医院中层干部轮岗交流实施方案》，结合中层干部选拔任用工作，调整10年未轮岗交流的中层干部，确保今后中层干部按规定轮岗交流。
（三）廉洁纪律方面
第13条 “靠医吃医”问题多发。
1.2017年至2020年10月，在开展药物临床试验工作中，巧立名目，为医院领导、部分科室人员发放所谓项目管理费、伦理管理费，涉嫌违规发放津补贴。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是2020年10月已停止医院药物临床试验经费发放。组织相关人员认真学习《药物临床试验质量管理规范》《医疗卫生机构开展临床研究项目管理办法》《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》等有关规定，2021年2月重新修订完善《医院临床试验经费管理办法》，明确临床试验经费的使用管理。
二是30名相关人员已退还违规发放的项目管理费、伦理管理费。
三是严格发放审核。临床试验经费发放严格按照经费管理办法进行，核查后报院长办公会或党委会研究审批，确保合规发放。
2.个别医生在医院已为其发放基本工资和绩效工资的情况下，又在瀍西五股路社区卫生服务中心领取工资。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是组织相关人员学习《事业单位工作人员处分暂行规定》，对兼职取酬人员进行排查。经院党委研究决定，按照有关规定对兼职取酬的三名责任人分别给予行政警告处分，追缴违规取酬所得，责令写出深刻检查。
二是建立支持瀍西社区卫生服务中心工作机制，轮流派遣医疗技术人员到该中心工作。
第14条 违反中央“八项规定”精神问题时有发生。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习《洛阳市党政机关公务消费管理办法》《洛阳市党政机关公务用车管理办法》和中央“八项规定”精神及其实施细则等相关文件精神。修订完善医院《公务用车管理办法》《公务用餐管理办法》，持续加强公务用车、公务接待等管理。
二是对违反中央“八项规定”精神支付的费用，已追缴支付烟、酒等违规资金，对相关责任人进行追责。
三是举一反三，在全院开展公务用车、公务接待等方面隐患排查，及时发现和处理违规违纪问题。充分发挥医院纪委的监督职能，严格监督“三公”经费使用，严肃查处“三公”经费中的违规违纪违法行为。
（四）工作纪律方面
第15条 费用不合理增加。
1.2013年以来，医院支付本应由职工个人支付的家属院水、电、物业费。
整改情况：完成整改
2020年8月15日，医院家属院已与医院脱钩，移交所在社区管理，并由洛阳市锦鑫物业管理有限公司负责物业管理，家属院的水、电、物业费等均由居民个人负担。
2.2008年以来，医院向洛龙医院有偿借款、代偿贷款，至今没有收回。
整改情况：完成整改
已于2021年5月上报市卫健委进行协调，在市卫健委主持下双方将就还款事宜达成协议。
3.2010年，医院出资购买医院隔壁房管局房产341.27平方米，产权却办在医院职工名下，且长期闲置未有效利用，造成浪费。
整改情况：完成整改
一是认真学习《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》《公立医院内部控制管理办法》等文件精神，提高依法管理、科学管理能力。
二是经领导班子多次调研论证，正在拟制整修方案，将对该处房屋进行维修整治，作为医院仓库、食堂等合理利用起来，杜绝浪费。
三是认真落实医院党委会议和院长办公会议议事决策制度，压实主体责任和监督责任，避免权力监管缺位，最大限度杜绝决策失误。
4.2016年以来，违规为行政中层干部发放职务津贴，到2019年10月才停止发放。
整改情况：完成整改，长期坚持
举一反三，对医院各种补贴补助是否存在违规发放情况进行梳理，及时进行整改和规范。目前未发现违规发放情况。
5.医院预算随意，成本控制不力，致使运营成本不合理增长。医院负债额、负债率均较高，财务风险较大。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是认真学习贯彻《国务院办公厅关于加强国家三级公立医院绩效考核工作的意见》《国家卫健委关于公立医院全面预算管理制度实施办法》，制定医院年度收支预算，加强预算执行力度，将年度预算执行分解到各科室，责任到人。
二是医院已招聘1名总会计师，加强医院财务资产管理力量，进一步强化医院综合运营和规范财务资产管理。
三是严格执行预算，超预算按要求研究审批。按照月、季、半年对预算执行情况进行实时监控，保证年度预算执行到位，控制运营成本不合理增长。
四是加强成本控制，强化内控管理。与中培财审（北京）医院管理股份有限公司进行合作，对医院内部控制流程进行再造，目前内控手册已初步完成。2021年6月17日印发《关于调整内部控制领导小组及内部控制监督领导小组成员的通知》，今后将逐步推进全成本核算，提高医院运营效益。
第16条 工程建设管理混乱，部分项目长期不决算。
整改情况：正在整改
一是2021年6月制定医院《基建项目管理办法》《基建项目验收管理办法》，完善工程建设项目管理体系，实现用制度管权、管人、管事。建立工程建设项目监督工作机制，工程建设项目从项目论证、审查、立项、招投标、合同签订、项目实施、竣工验收和决算审计等各个环节入手，做到全过程监督，确保工程建设项目顺利进行、及时决算。
二是建立工程建设项目内部审计制度及工程验收制度，实施规范化管理。严格控制工程建设项目预算增加，预算外增加原则上不得超出工程总造价的10%。
三是未决算的氧气房改造工程项目、二号楼餐厅改造项目、门诊楼外立面局部维修装饰工程项目、锅炉房改造项目等，目前正在进行财务决算审计，计划于8月底前完成。
第17条 招投标工作不规范。回归公立后，部分项目招标采取竞争性磋商或院内议价的形式进行招标，违反《招投标法》规定。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是建立学习制度，定期组织招标采购相关科室认真学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《政府和社会资本合作模式操作指南》《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关文件，针对疑难问题进行讨论交流，进一步提高招标采购工作能力。
二是及时进行专项整改。针对巡察期间发现的招标问题，院党委责成招标办立行立改，查找问题原因，制定整改措施。2021年3月25日，医院党委听取招标办专题整改情况汇报，并审核通过医院《招标采购管理办法》，进一步规范招标采购行为，确保招标采购工作合规合法。
三是对两起不规范的招标方式，2021年5月13日，院党委研究决定，责令招标办负责人写出深刻检查，主管院长和纪检监察室对其进行约谈。
四是医院纪委加强对招标采购工作的全程监督，确保招标采购工作公开公平公正，依法合规。
第18条 签订药品、试剂、耗材采购合同不严肃。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是对2016-2019年签订合同中存在的突出问题，组织相关科室进行深入分析、剖析原因，主要是责任落实不到位，合同管理不规范、审核把关不严等原因造成的，同时暴露出医院管理混乱，必须加以认真整改。
二是依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《医院招标采购管理办法》等有关规定，2020年5月份，医院委托第三方招标代理公司，对医院药品配送企业、试剂配送企业、耗材配送企业进行公开招标，分别遴选出8家药品配送企业、3家试剂配送企业、5家耗材配送企业，严格按照合同管理规定，与中标配送企业签订采购合同，签订人为医院法人。
三是按照医院《合同管理办法》，签订合同由相关科室负责审核把关。法制科和律师负责审核合同文本的合法性、规范性；责任科室和招标办负责审核合同内容的真实性、准确性；院办负责审核合同要素的完整性，特别是有无双方法人签字或法人代表及授权书、盖章等。
四是签订采购合同前均与中标企业进行廉政谈话，并签订廉政合同。
第19条 固定资产不及时入账。如，中州东路、新街53号、小北门瀍河社区卫生服务中心等土地未及时入账。叶某合同纠纷赔偿设备、办公家具等未入账。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是根据国有资产管理的相关规定，医院组织相关科室共同办理完善土地、设备、办公家具等入账必备资料，对涉及的固定资产已按照程序依法依规完成入账。
二是成立医院医疗价格及固定资产清查小组，由主管副院长任组长，财务科、物价办负责人任副组长，相关科室负责人为成员，对全院未入账的固定资产情况进行摸底清查，防止此类问题再次发生。
第20条 新冠疫情期间，部分受捐赠物资未入账。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是严格按照《医疗卫生机构接受社会捐赠管理暂行办法》《洛阳市第一人民医院新型冠状病毒肺炎疫情防控期间接受社会捐赠物资管理办法》的相关要求，对尚未入账的社会捐赠物资进行分类登记造册，核对原始资料和相关凭证，在账物相符的基础上，按照财务管理要求，于2021年5月底已全部完成入库、入账等手续办理。
二是2021年6月，制定印发《医院接受社会捐赠物资管理办法》，建立捐赠物资管理长效机制，加强对捐赠物资接收、入库、入账、出库等全流程管理，由财务和纪检监察部门对社会捐赠物资管理工作实施全程监督，避免发生类似情况。
第21条 瀍西五股路社区卫生服务中心房租账目不规范。服务中心负责人调整时，相关账目未办理交接手续。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是立整立改，自2020年12月起，瀍西五股路社区卫生服务中心已停止将收缴房屋租金记入医疗收入。
二是规范完善瀍西社区卫生服务中心的财务管理制度，于2021年6月7日，经院党委会研究，通过《瀍西五股路社区卫生服务中心负责人离任交接制度》。2020年10月离任、时任负责人已于2021年6月11日完成交接手续。
第22条 保密工作领导责任制落实不到位。一是保密制度不完善。二是涉密文件防护不到位。三是非涉密计算机存储涉密文件信息。
整改情况：完成整改，长期坚持
一是在全院开展保密知识宣传教育，组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》，增强全院职工的保密意识。联系市卫健委、市机要局等上级部门，了解掌握保密工作相关政策规定，指导涉密工作人员按照保密工作相关规定，做好医院保密工作。
二是健全制度机制，完善保密设施，加大保密工作管理力度。2021年5月20日制定印发《医院保密工作管理制度》，成立医院保密工作领导小组，明确责任领导、责任科室和责任人。在行政办公楼四楼院办公室设置保密室，配置电子密码保密柜1个，不联网台式保密电脑1台，设立借阅及销毁登记本各1个，指定专人进行管理。将《国家机关工作人员保密守则》内容制作版面悬挂上墙，将院办公室所有电脑分别粘贴涉密及非涉密标签，以达到警示效果。
三是定期自查、督导，及时发现和解决存在的问题，对违反保密法规或保密纪律的科室和人员进行严肃追责。
四是成立医院信息安全领导小组，将信息数据平台纳入保密管理范围，制定网络安全管理制度、信息网络安全应急预案，添加网络防火墙、网闸、堡垒机、杀毒软件、桌面管理的安全设备及安全软件。医院信息系统于2020年10月通过国家信息安全等级保护三级评审。
五是加强医院网络信息安全管理。为保证医院网络系统正常运行和数据安全，制定安全管理措施。严禁使用办公电脑进行与工作无关事宜；定期对工作电脑进行安全检测和杀毒，定期更换操作软件和邮箱密码，及时对重要信息进行备份；严禁内网电脑连接U盘、光盘等移动存储介质；科室负责人是网络信息安全第一责任人。
三、建立长效机制，巩固整改成效，推进全面从严治党和医院高质量发展
经过为期两个月的集中整改，在市委第七巡察组的指导和帮助下，巡察整改取得了阶段性成效，但与市委和市委巡察组的要求还有一定差距。院党委清醒认识到，全面从严治党永远在路上，以党的建设高质量推动医院发展高质量永远在路上。今后，我们将继续贯彻落实市委巡察整改各项要求，按照“目标不变、标准不降、劲头不松、力度不减”的工作要求，进一步加强党的领导和党的建设，增强“四个意识”，压实主体责任，贯彻落实市委、市政府对医疗卫生工作的各项部署要求，不断巩固和深化巡察整改成果。
（一）全面加强党的建设，充分发挥党委的领导作用
认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，以政治建设为统领，全面加强党的建设，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。建立健全党委与行政班子议事决策制度，认真落实党委领导下的院长负责制，支持院长依法依规独立负责地行使职权。全面落实党建工作责任制，严肃党内政治生活，定期召开民主生活会，认真开展批评与自我批评，达到团结—批评—团结的目的。严格党内组织生活制度，落实好“三会一课”等基本党建制度，发展壮大党员队伍，提升党组织的战斗力和凝聚力，以党的建设高质量推动医院发展高质量。
坚持医院公益属性，全面落实上级医疗改革部署
认真学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神，切实做到“把公益性写在医疗卫生事业旗帜上”，把医疗改革部署落到实处。建立健全现代医院管理制度，规范建章立制，强化监督问责，采取有力措施，促进医院管理制度化规范化精细化。为患者提供优质高效便捷的医疗服务，坚持做到合理检查、合理用药、合理诊疗、规范收费，减轻患者负担，切实维护群众合法权益。加强医院内涵建设，完善医院内控体系，规范预算管理，强化工作评价与监督考核。全力谋划好医院“十四五”规划，加快推进三级甲等医院创建工作，坚决打赢四级电子病历升级战。同时，要充分发挥共产党员的先锋模范作用和干部的模范带头作用，把群众动员起来，把资源整合起来，把力量凝聚起来，在推进健康洛阳建设、谋划医院发展上团结一致，紧密协作，共同推进各项工作落实落细落地。
（三）落实“两个责任”，建立健全廉政风险防控长效机制
认真贯彻落实中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党组织工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪,严明政治纪律和政治规矩，架起党的纪律的“高压线”。坚持立足长远，结合实际建立科学、管用、长效的工作机制，将涉及巡察整改的32项规章制度固化成册，把巡察整改成果转化为长效机制，切实做到用制度管人管权管事，按规矩履职办事，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生。院党委要认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻落实医院《全面从严治党“两个责任”实施办法》和《全面从严治党监督责任清单》，班子成员要落实“一岗双责”，层层传导压力，把全面从严治党要求落到实处。医院纪委要落实好全面从严治党监督责任，按照“三转”要求，突出主责主业，做好监督执纪工作。进一步加强反腐倡廉的制度建设，扎牢制度的笼子，强化对关键人员、关键岗位、关键环节和重大事项的监督，有效遏制腐败和降低廉政风险，一体推进构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。要做好廉政风险点排查防控工作，围绕药械采购、工程建设等重点领域，建立健全廉政风险防控长效机制。
院党委将以此次巡察整改为契机，坚持把巡察整改落实的成果转化为抓发展、干工作的强大动力，大力弘扬求真务实作风，善始善终抓实工作，把巡察整改与统筹推进医院发展和优质服务结合起来，突出公益属性，在解决群众“看病难、看病贵”问题上出实招、出硬招，办人民满意医院，做人民满意医务工作者，树立医院良好社会形象，为加快推进现代化洛阳都市圈和医院高质量发展作出新的更大贡献,以优异成绩向建党一百周年献礼！
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0379—63993564；邮政信箱：洛阳市中州东路88号，邮政编码：471002；电子邮箱：ly63955574@126.com。
中共洛阳市第一人民医院委员会
2021年7月12日
